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一、公司介紹

　　中山市盈峰國際商貿有限公司成立于2008年11月11日，前身是“中山市沙溪鎮(zhèn)凱峰紡織品商行”，從事紡織面料經營多年。經營各類梭織凈布與印花布。（產品造用于風衣、夾克、羽絨服、休閑服、運動服、沙灘褲、制服等服飾的面料與里布）。

　　全部的產品實行由胚布--印染--后整理一條龍生產，各個工段都有相當的技工跟進與監(jiān)督，讓每一碼成品布都能滿足客商的要求。

二、項目背景

　　改善前企業(yè)問題點

　　1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑

　　2年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經營目標

　　3組織能力不能支撐經營目標的實現

　　4無預算管理機制只關注管理層職能事務，不關注經營結果

　　5未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現狀調研戰(zhàn)略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經營計劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預

　　算發(fā)布會季、月預算預測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經營策略職能部門經營計劃各部門目標分解年度經營總結會

　　4產品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會

　　5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發(fā)布會經營者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調研總結報告公司人力資源規(guī)劃年度預算發(fā)布策劃核心高管激勵

　　機制、績效機制年度表彰會議

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長44.1%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人均產值增長41.8%

　　4庫存周轉天數下降42.6%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預算模式